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#931 Re: IGV POR DEVENGAR
wotiniano Enviado el: 28/3/2012 23:02
Hola.

En el PCGE, la cuenta 38 tiene otro uso.

El sgte. asiento sería el más indicado:

En diciembre 2011:

636 ......... 100.00
40119 ....... 18.00
4211 .................. 118.00
Por la provisión del gasto

En el 2012:

40111 ....... 18.00
40119 .................. 18.00
Por el uso del IGV como crédito fiscal

nota: 40119 IGV POR APLICAR (Sugerencia)

En los casos de servicios de suministros de energía eléctrica, agua potable y servicios telefónicos, telex y telegráficos la fecha de vencimiento o fecha de pago , lo que ocurra primero.

Saludos
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#932 Re: Reconocimiento de Ingresos
wotiniano Enviado el: 28/3/2012 19:58
Hola:

"Ingreso devengado es, todo aquel sobre el cual se ha adquirido el derecho de percibirlo por haberse producido los hechos necesarios para que se genere"

Es decir:

Para el impuesto a la renta. Si entregaste el bien el 2011, debes considerarlo como tal en dicho periodo, siguiendo el criterio de lo Devengado, pero como el servicio recién se produce el 2012, este debe reconocerse el 2012.

Para el IGV, la obligación tributaria nace en la fecha en que se emita el comprobante de pago de acuerdo a lo que establezca el reglamento o en la fecha en que se entregue el bien, lo que ocurra primero.

Saludos
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#933 Reconocimiento de Ingresos
JackKael Enviado el: 28/3/2012 19:03
Tengo una duda no se si esto se debe registrar o no, quisiera saber como se puede registrar pero tomando en cuenta la NIC 18
Gracias de antemano la ayuda
El 02/12/2011 se vende al crédito un equipo de computo por precio de venta de 11 800(Inc. Igv) por precio de venta formando parte del precio de venta, se incluye un monto de 1000.00 por servicio de mejora del software, servicio que sera efectuado en el mes de abril del año 2012
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#934 Re: Cuando utilizar la cuenta 46
wotiniano Enviado el: 28/3/2012 16:29
Por ejemplo:

Compra de activo inmovilizado, depósitos recibidos en garantía, reclamaciones de terceros, etec.

Saludos
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#935 Re: PAGOS A CUENTA RENTA 3CTA
wotiniano Enviado el: 28/3/2012 16:06
Hola:

Ya no debes pagar el pago a cuenta del mes de Diciembre, pues ya regularizaste el Imp. a la Renta anual. Pero, si tienes que pagar intereses por el pago omitido.

Saludos
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#936 PAGOS A CUENTA RENTA 3CTA
mpablo Enviado el: 28/3/2012 15:12
BUENOS DIAS, no he realizado el pago a cuenta del mes de diciembre de renta, y ya declare mi DJ anual pero No considere como pago previo ya que no pague, ahora lo que quiero saber es si debo pagar esta renta del mes de diciembre o ya esta en la renta anual por pagar.
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#937 Re: LAS EIRL EMITEN FACT Y BOLETAS
jhonnyanto Enviado el: 28/3/2012 14:55
Buenos días
Toda persona natural o jurídica que este en el Régimen especial o general, renta tercera categoría podrán emitir comprobantes de pago (Facturas, boletas y otros)las facturas nos permite sustentar costo o gasto asimismo podemos hacer uso del débito fiscal.cosa que la boleta no nos da dicho beneficio.
Tema


#938 Boletas de Ventas con Percepciones
AGUERRALO2 Enviado el: 28/3/2012 14:36
muy buenos dias:

podrian ayudarme con lo sugiente :

- las Boletas de Ventas con percepciones, son deducible para el pago mensual del RUS.

- las boletas de ventas con percepciones, con tres meses de atrazado pueden ser deducibles.

gracias con sus repuestas
Tema


#939 Re: Tratamiento contable por multas
herrada Enviado el: 28/3/2012 14:27
Pregunta:

y como es su tratamiento para la elaboracion del balance anual. Gracias y buenas tardes

Vas a adiciones al Impuesto: Sanciones Administrativas, y lo colocas.

1. Es un DOBLE CASTIGO que te imponen tributariamente.

Recuerda adicionar, porque Sunat ya esta enviando Comunicaciones a los Contribuyentes que no colocan estos importes en Adicion al Impuesto, para que paguen el impuesto a la renta correspondiente.

Es decir, Sunat como tiene los conceptos de multas, crusa con las DD, si se han colocado los montos en las casillas correspondientes y si no estan se APLICA LA LEY, el DOBLE CASTIGO, y te cobra IMPUESTOS por ello.

Efecto DOBLE SANCIONADOR Y CONFISCATORIO DE RECURSOS DE LA EMPRESA.

Pero dentro de la Ley...


Saludos

Edward
Tema


#940 Re: Tratamiento contable por multas
josephhb80 Enviado el: 27/3/2012 23:34
----------x------------
65----------xx
659
10--------------------xx
104
----------x------------
9----------xx
79------------------xx
----------x------------

la cta 65 es gasto no deducible.

Tema


#941 Re: IGV POR DEVENGAR
josephhb80 Enviado el: 27/3/2012 23:30
----x------
63 1000
38 180
42 1180
31/12/2010
----x------
40 IGV C.F--------180
40 IGV X APLICAR-------180

pregunta como agregar y declarar en el PDT 621

BI IGV
V 20000 3600

C 5000 900

IGV X APLICAR 180 ?????

A LA ESPERA DE SU RPTA.



Tema


#942 detracciones
marlems Enviado el: 27/3/2012 22:56
LOs analisis microbiologicos estan afecto a detraccion?
toma de muestras
Tema


#943 Re: IGV POR DEVENGAR
YOMISS Enviado el: 27/3/2012 21:41
Hola,
Para el reconocimiento toma como base el devengado, debes ir afectando al gasto del periodo que corresponde. Para ello, al inicio puedes reconocerlo en una cuenta de activo (por diferir) y cada mes reconoces el Gasto.

sldos,

Tema


#944 Re: LAS EIRL EMITEN FACT Y BOLETAS
Richard85 Enviado el: 27/3/2012 20:28
Si una SAC me emite una boleta de venta puedo ingresarla a mi sistema????? teniendo en cuenta que yo soy otra sac; O ME DEBIÒ EMITIR UNA FACTURA... Por facor necesito informaciòn sobre este tema urgente :)
Tema


#945 ACTIVO NO DEPRECIADO
phepian Enviado el: 27/3/2012 17:17
Estimados foristas una consulta, en el 2010 se compro una computadora valorizada en S/ 4,200.00 (sin IGV), pero esta no se incluyo en el libro de activos, es mas, se contabilizo al gasto. mi pregunta:
- En el caso de que se haya considerado en la cta. 33 pero no se deprecio, que es lo que tendria que hacer contablemente y tributariamente.
- En el caso que se haya considerado en su totalidad como gasto, que se tendria que hacer.

Gracias por sus respuestas
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