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#931 Re: planilla electronica PLAME
juliam Enviado el: 11/4/2012 15:39
muchas gracias enserio me sacaron de esa duda ...tengo una empresa familiar pero como aun estoy en cuarto ciclo no manejo los pdt aun ...y bueno queria aprovechar de preguantarle sobre el afp creo que al trabajador le sale 55 soles pero en determinacion de la deuda porq no figura y ademas como la empresa paga eso 55 soles del trabajador y donde debo ir ya que el importe a pagar solo sale 61 soles que es esalud y que la empresa debe pagar ...gracias
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#932 Re: planilla electronica PLAME
peperg777 Enviado el: 11/4/2012 14:56
Buenas tardes:

La casilla correcta es el la 802 Essalud Seguro regular, si indicas en esta casilla el importe "0", efectivamente te generará intereses siempre y cuando no lo pagues hasta la fecha de vencimiento, pero si presentas la declaración a tráves de SUNAT SOL, podrás hacer el pago de los S/. 61.00 hasta la fecha de vencimiento sin intereses, para lo cual puedes hacerlo con la Guía para pagos varios a tráves de los Bancos.

Atentamente.

José R.
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#933 DECLARACION POR RTA. DE 1ERA CATEGORIA
cristinin Enviado el: 11/4/2012 14:17
Una consulta el año pasado yo alquilé y sigo alquilando un local por 2400.00 soles y sólo he declarado mi rta. hasta mayo 2011 que formato o como declaro los dem´sa meses que me faltan o cual es su tratamieno en este casocon multas, etc....
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#934 cuenta 40171 de impuesto a la renta
moiber2008 Enviado el: 11/4/2012 12:44
BUENAS TARDES:
SI YO PAGUE DURANTE 3 MESES EL PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA POR 200 SOLES DURANTE 3 MESES Y MI IMPUESTO A LA RENTA ANUAL ES DE 1000 SOLES ENTONCES LOS ASIENTOS DE CONTABILIZACION SERIAN DE LA SIGUIENTE MANERA:
40171……………….600
101…………………………………….600
ASIENTO DE PAGOS A CUENTA
LUEGO SE DEBER HACER EL ASIENTO DE DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA:
88…………………..1000
40171…………………………….1000
ASIENTO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANUAL
AHORA YA FIGURA EL SALDO DE 400 SOLES EN EL PASIVO QUE ES LO QUE FALTA POR CANCELAR DE IMPUESTO A LA RENTA ANUAL, PERO YA NO ME CUADRA EL BALANCE DE COMPROBACION PORQUE NO SE DONDE REGISTRAR EL SALDO DE LA CUENTA 88 EN EL BALANCE DE COMPROBACION ¿Qué HAGO PARA QUE ME CUADRE EL BALANCE DE COMPROBACION?
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domino Enviado el: 11/4/2012 11:32
En julio del 2011 se adquirio un camion (año 2005) a 61,800 dolares. En marzo del 2012 se vendio dicho vehiculo en 45,000 dolares. Cual seria el procedimiento a seguir para la devolucion del IGV puesto que el activo se vendio antes de los 2 años de adquirido

Gracias por las respuestas q pudiesen darme
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#936 kardex control de almacen
LUISRUBEN Enviado el: 11/4/2012 0:52
buenas noche a todos los foristas. soy auxiliar de una empresa de venta de varios productos y por lo que me es un poco dificil controlar su stock de mercaderia. por lo que rogaria que si me facilitarian un programa sobre control de almacenes o derrepente un programa en exel.
saludos

luis.
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#937 Construcciones-facturacion
tjaime2007 Enviado el: 10/4/2012 18:15
Estimados,
Somos una reciente empresa q hara contrato con un propietario de terreno para edificar viviendas alli.

Posterior a ello, finalizada la obra se le entregara a este 4 departamentos.
Mi pregunta es¿como debe entregar la empresa a esta persona las viviendas?..¿la empresa le debe facturar como si fuese una venta cualquiera y este se compensaria con el terreno que puso? ¿Se pierde IGV al facturar?.. pq esta persona luego no me entregaria factura por su ganancia adicional (el terreno si pq la empresa compra el terreno) es decir no tendria uso de credito fiscal?
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#938 Re: declaracion presentada en cero
wotiniano Enviado el: 10/4/2012 17:23
Hola de nuevo:

Sólo pagas multa en caso inicialmente hayas omitido tributo o hayas obtenido un saldo a favor mayor producto de la utilización de ese coeficiente incorrecto.

Tienes que efectuar los cálculos y análisis, no puedo ser de mucha ayuda sin datos.

Ten presente que sólo puedes rectificar una vez sin multa, a partir de la segunda rectificatoria ya hay multa. Trata de no equivocarte en los cálculos.


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#939 Re: declaracion presentada en cero
CARMEN45 Enviado el: 10/4/2012 16:22
SI EL COEFICIENTE CAMBIA COMO DEBE SER ESO QUIERE DECIR Q VOY A TENER QUE RECTIFICAR 2008 2009 2010 2011 Y PARTE DEL 2012
TAMBIEN APLICO PARA ESTOS MESES LA MULTA DE DATOS FALSOS
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#940 Re: declaracion presentada en cero
wotiniano Enviado el: 10/4/2012 16:02
Hola:

De tu caso se desprende que mensualmente se obtuvo un Crédito Fiscal indebido y además no efectuaste pagos a cuenta del I.R. Por lo que, luego de rectificar cada declaración, deberás pagar por cada tributo (IGV y Renta) por concepto de multa:

50% del tributo omitido o 50% del saldo a favor obtenido indebidamente, Minlmo: 5% UIT

lncentivo: Art. 179 CT
a) Rebaja 90% subsanación voluntaria antes de notific Sunat.
b) Rebaja 70% antes da nolificación, orden
do pago o Res. De o Multa.
c) Rebaja 50% subsanación antes de plazo de Cob. coactiva

Más los intereses desde cada fecha de vencimiento hasta la fecha de pago.

Además, al ya haber efectuado la D.J. anual, ya no es necesario que pagues los PAC mensuales del I.R. Pero sí los intereses de cada pago a cuenta desde su vencimiento mensual hasta el vencimiento de la DJ anual.

En el caso de la Declaracióna anual, deberás tener en cuenta el resultado tributario que obtengas y según eso determinas si omitiste tributo, en cuyo caso aplica lo antes descrito. Ten también presente el coeficiente que obtengas para los pagos a cuenta mensuales del año 2008.

Saludos
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#941 declaracion presentada en cero
CARMEN45 Enviado el: 10/4/2012 12:35
gracias por la respuesta

en el año 2007 se declaro mes a mes en cero en ventas, habiendo ventas asi se declaro el impuesto a la renta anual
recien estoy viendo esta contabilidad y quiero rectificar todo el 2007 y el impuesto a la renta anual, por favor me pueden ayudar lo que quiero saber que es lo que tengo pagar tanto para la rectificacion de los pdt mensuales y del impuesto a la renta anual

gracias
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#942 Re: planilla electronica PLAME
FernandoM Enviado el: 10/4/2012 9:17
Hola juliam
En la casilla 810 DE ES SALUD SCTR debes consignar los S./61.00 a pagar, para que no se generen intereses posteriores mas adelante.

Si consignas O Se Notificara una Orden de Pago por los S./61.00 que debes de pagar mas Intereses, ya que si no cancelas El importe en la Fecha de Vencimiento en que realizas la Declaración desde el día siguiente hábil se te cobrara intereses.
Y algo mas si no pagas el seguro de los trabajadores , la empresa tendrá problemas con los trabajadores cuando vayan a ES-SALUD hacerse atender, ya que el ministerio notificara que una que no se esta pagando su ES-SALUD.

Saludos.
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#943 planilla electronica PLAME
juliam Enviado el: 10/4/2012 0:04
saludos ..soy nuevo en el foro y quiero preguntar sobre plame acabo de registrar a un trabajador y en determancion de la deuda el el cuadro de esalud sale saldo a pagar 61 soles y quisiera saber si en el cuadro de abajo donde dice importe a pagar se coloca el mismo monto o solo cero ya que he youtube vi que lo lleno con cero quisiera saber cual es la diferencia gracias ..........
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#944 DEPOSITO DE DETRACCIONES
calbert30 Enviado el: 9/4/2012 10:33
Buenos dias: tengo un negocio como persona natural, bajo el regimen especial, tengo cuenta en el banco de la nacion para el deposito de las detracciones que generalmente los clientes hacen respectiva operacion.

Ahora bien para uno de ellos emiti dos facturas:

La primera emitida el 26/01/12 y pagada el 08/02/12
La segunda emitida el 08/03/12 y pagada el 15/03/12

Las dos se encuentran sujetas a detraccion, pero el cliente no a detraido el importe de la factura ni mucho menos a hecho el deposito.

LA CONSULTA ES LA SIGUIENTE CUALES SON LOS PASOS PARA DEPOSITAR A MI MISMA CUENTA EN EL BANCO DE LA NACION. Y SI HABRIA UNA MULTA POR NO HABER DEPOSITADO TALES MONTOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

GRACIAS. SALUDOS.
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#945 Re: ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTE
KAREM27 Enviado el: 8/4/2012 23:08
EL DEL DIA 14 ES UNA VENTA
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